天津市滨海新区统计局（汇总）2023年度部门决算公开

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关统计的法律、法规和方针、政策，并组织实施。拟订全区统计事业发展规划。组织领导和协调全区统计工作，承担统计数据真实、准确、完整、及时的责任。
   （二）负责贯彻执行国民经济核算体系，组织实施全区国民经济核算制度及投入产出调查，核算各开发区、街镇增加值，汇编提供国民经济核算资料。
   （三）会同有关部门拟订本区重大国情国力普查计划、方案，组织实施全区人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。
   （四）组织实施全区国民经济各行业的统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。
   （五）组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全区性基本统计数据。
   （六）统一核定、管理、公布全区性基本统计资料。定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。
   （七）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
   （八）指导各开发区、街道（镇）专业统计基础工作、基层统计业务基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估工作。
   （九）负责本系统的人才队伍建设、思想政治工作和干部培训工作。
   （十）承担本系统安全生产管理责任。
   （十一）协调本系统对全区招商引资工作依法提供统计数据方面的支持保障。
   （十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

天津市滨海新区统计局内设5个职能处室；下辖1个预算单位。纳入天津市滨海新区统计局2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市滨海新区统计局（本级）
    2.天津市滨海新区统计调查中心

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区统计局2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
    2.天津市滨海新区统计局2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

                                                             第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区统计局2023年度收入、支出决算总计28,041,686.45元，与2022年度相比，收、支总计各增加2,420,730.13元，增长9.45%，主要原因是：人员调整导致人员经费增加，多种形式用工人员劳务费增加。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区统计局2023年度本年收入合计28,041,686.45元，与2022年度相比增加2,420,730.13元，主要原因是：人员调整导致人员经费增加，多种形式用工人员劳务费增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入28,041,686.45元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区统计局2023年度本年支出合计28,041,686.45元，与2022年度相比增加2,420,730.13元，主要原因是：人员调整导致人员经费增加，多种形式用工人员劳务费增加。

其中：基本支出23,621,944.17元，占84.24%；

项目支出4,419,742.28元，占15.76%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区统计局2023年度财政拨款收入、支出决算总计28,041,686.45元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,480,730.13元，增长9.71%，主要原因是：人员调整导致人员经费增加，多种形式用工人员劳务费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区统计局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计28,041,686.45元，占本年支出合计的100.00%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,480,730.13元，增长9.71%，主要原因是：人员调整导致人员经费增加，多种形式用工人员劳务费增加。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出28,041,686.45元，主要用于以下方面：一般公共服务支出28,041,686.45元,占100.00%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为26,416,400.00元，支出决算为28,041,686.45元，完成年初预算的106.15%。其中：

1.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）的年初预算数为22,315,400.00元，支出决算为23,436,944.17元，完成年初预算的105.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是劳务费增加、增人等因素调整预算，按实际人员支出需求支付。
   2.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）的年初预算数为3,701,000.00元，支出决算为3,751,255.28元，完成年初预算的101.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是多种用工人员劳务费增加等因素调整预算，按照实际人员支出需求支付。
   3.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）的年初预算数为200,000.00元，追加预算455,000.00元，支出决算为727,910.00元，完成年初预算的363.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是因视频会议系统追加预算；使用调剂预算用于按照实际统计专项业务需求支付。
   4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）的年初预算数为200,000.00元，支出决算为125,577.00元，完成年初预算的62.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是主要用于普查宣传等普查经费支出，剩余预算调剂使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区统计局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计23,621,944.17元，与2022年度相比增加1,878,793.59元，主要原因是：人员调整导致人员经费增加，多种形式用工人员劳务费增加。其中：

人员经费21,408,763.35元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、抚恤金。

公用经费2,213,180.82元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区统计局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区统计局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算32,800.00元，支出决算7,835.62元，与2023年预算相比减少24,964.38元，完成预算的23.89%；较上年增加1,002.43元，增长14.67%。决算数小于预算数的主要原因是：在公车使用、公务接待等实际支出中厉行节约，进一步压减“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：上年度受疫情等影响无公务接待费支出，本年度产生公务接待费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算20,000.00元，支出决算6,755.62元，与预算相比减少13,244.38元，完成预算的33.78%；较上年减少77.57元，下降1.14%。决算数小于预算数的主要原因是：在公车使用中，厉行节约，进一步压减经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：本年度公车较上年油卡充值减少，总体支出较上年减少。其中：

公务用车运行维护费预算20,000.00元，支出决算6,755.62元，与预算相比减少13,244.38元，完成预算的33.78%；较上年减少77.57元，下降1.14%。决算数小于预算数的主要原因是：在公车使用中，厉行节约，进一步压减经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：本年度公车较上年油卡充值减少，总体支出较上年减少。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算12,800.00元，支出决算1,080.00元，与预算相比减少11,720.00元，完成预算的8.44%；较上年增加1,080.00元，增长100.00%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度实际公务接待次数较少，进一步压减经费支出；决算数较上年增加的主要原因是：上年度受疫情等影响无公务接待费支出，本年度产生公务接待费。

2023年本单位国内公务接待1批次，9人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区统计局2023年度机关运行经费决算数2,213,180.82元，比2022年增加621,544.21元，增长39.05%。主要原因是：本年度劳务费等支出增加，导致机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区统计局2023年政府采购支出总额31,444.00元，其中：政府采购货物支出31,444.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额31,444.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额31,444.00元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市滨海新区统计局2023年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区统计局2023年度已对6个区级项目开展绩效自评，涉及金额4,600,000元，自评结果已随部门决算一并公开。
   本部门2023年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区统计局不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。