天津市滨海新区统计局2023年部门预算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总表的说明

二、关于2023年收入预算总表的说明

三、关于2023年支出预算总表的说明

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2023年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出的说明

八、关于2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算表

一、 2023年收支预算总表

二、 2023年收入预算总表

三、 2023年支出预算总表

四、 2023年财政拨款收支预算总表

五、 2023年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2023年财政拨款政府采购预算表

十、 2023年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023年项目支出预算表

十二、2023年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

贯彻执行国家有关统计的法律、法规和方针、政策，并组织实施。拟订全区统计事业发展规划。组织领导和协调全区统计工作，承担统计数据真实、准确、完整、及时的责任。负责贯彻执行国民经济核算体系，组织实施全区国民经济核算制度及投入产出调查，核算各开发区、街镇增加值，汇编提供国民经济核算资料。会同有关部门拟订本区重大国情国力普查计划、方案，组织实施全区人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。组织实施全区国民经济各行业的统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全区性基本统计数据。统一核定、管理、公布全区性基本统计资料。定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。指导各开发区、街道（镇）专业统计基础工作、基层统计业务基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估工作。负责本系统的人才队伍建设、思想政治工作和干部培训工作。承担本系统安全生产管理责任。协调本系统对全区招商引资工作依法提供统计数据方面的支持保障。完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

天津市滨海新区统计局内设5个职能处室；下辖2个预算单位。

纳入天津市滨海新区统计局2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市滨海新区统计局本级

2.天津市滨海新区统计调查中心

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总表的说明

  按照综合预算的原则，天津市滨海新区统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2641.64万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、纳入财政专户的教育收费拨款0万元、其他事业收入0万元、经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转和结余0万元；支出包括：一般公共服务支出2641.64万元。天津市滨海新区统计局2023年收支总预算2641.64万元。

二、关于2023年收入预算总表的说明

天津市滨海新区统计局2023年部门预算收入2641.64万元，与2022年预算相比减少0.2万元，主要原因是压缩公用经费等预算。其中：上年结转和结余0万元，占0%；一般公共预算2641.64万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；纳入财政专户的教育收费拨款0万元，占0%；其他事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于2023年支出预算总表的说明

天津市滨海新区统计局2023年支出预算2641.64万元，与2022年预算相比减少0.2万元，主要原因是压缩公用经费等预算。其中：基本支出2231.54万元，占84.48%；项目支出410.1万元，占15.52%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

天津市滨海新区统计局2023年财政拨款收入预算2641.64万元，与2022年预算相比减少0.2万元，主要原因是压缩公用经费等预算。收入包括：一般公共预算拨款收入2641.64万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转和结余0万元。2023年财政拨款支出预算2641.64万元，与2022年预算相比减少0.2万元，主要原因是压缩公用经费等预算。支出包括：一般公共服务支出2641.64万元。

五、关于2023年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

天津市滨海新区统计局2023年一般公共预算支出2641.64万元，与2022年预算相比减少0.2万元，主要原因是压缩公用经费等预算。

（二）具体情况

“一般公共服务支出”2641.64万元，与2022年预算相比减少0.2万元，主要原因是压缩公用经费等预算，其中：

“统计信息事务”2641.64万元，包括：“行政运行（统计信息事务）”2231.54万元，主要用于人员支出、公用支出；“一般行政管理事务（统计信息事务）”370.1万元，主要用于多种用工人员经费；“专项统计业务”20万元，主要用于统计业务工作经费；“专项普查活动”20万元，主要用于普查经费。

六、关于2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

天津市滨海新区统计局一般公共预算基本支出2231.54万元，与2022年预算相比增加6.6万元，主要原因是人员经费增加。其中：

人员经费1991.34万元，主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、公积金等人员经费。

公用经费240.2万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、邮电费等公用经费。

七、关于2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排3.28万元，与2022年预算相比减少0.17万元，主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费支出。    

具体情况：

（一）2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费。

（二）2023年公务用车购置及运行费预算2万元，其中公务用车运行费2万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是与上年度预算保持持平；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

（三）2023年公务接待费预算1.28万元，与2022年预算相比减少0.17万元，主要原因是厉行节约，压缩公务接待费。

八、关于2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2023年天津市滨海新区统计局预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市滨海新区统计局预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年天津市滨海新区统计局等1家行政单位以及、天津市滨海新区统计调查中心等1家参公管理事业单位的机关运行经费预算240.2万元，包括办公费27.2万元、印刷费21.5万元、咨询费2万元、手续费0.8万元、邮电费6.1万元、差旅费6万元、维修（护）费3万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费1.28万元、劳务费34.6万元、委托业务费0.1万元、工会经费21.66万元、福利费27.8万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用66.22万元、其他商品和服务支出17.94万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算2万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：基本支出公用类项目2万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年底，本部门各单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车    辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车   辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额           410.1万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、 2023年收支预算总表

二、 2023年收入预算总表

三、 2023年支出预算总表

四、 2023年财政拨款收支预算总表

五、 2023年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2023年财政拨款政府采购预算表

十、2023年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023年项目支出预算表

十二、2023年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、 本部门2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2、 本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。