天津市滨海新区统计局

2020年度部门决算和“三公经费”决算

目  录

第一部分  概 况..................................... 4

一、主要职责........................................ 4

二、机构设置........................................ 4

第二部分  2020年度部门决算表........................ 5

一、《收入支出决算总表》............................ 5

二、《收入决算表（按功能分类列示）》................ 5

三、《收入决算表（按单位列示）》.................... 5

四、《支出决算表》.................................. 5

五、《财政拨款收入支出决算总表》.................... 5

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》.............. 5

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》.......... 5

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》.. 5

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》........ 5

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》.......... 5

十一、《项目支出决算表》............................ 5

十二、关于空表的说明................................ 6

第三部分  2020年度部门决算情况说明.................. 7

一、收支决算总体情况................................ 7

二、收入决算情况.................................... 7

三、支出决算情况.................................... 7

四、财政拨款收支决算总体情况........................ 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况................ 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况............ 8

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况.............. 9

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况... 10

九、机关运行经费支出情况........................... 10

十、政府采购支出情况............................... 11

十一、国有资产占有使用情况......................... 11

十二、预算绩效情况说明............................. 12

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况......... 12

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况13

第四部分  名词解释................................. 14

第一部分    概况

一、主要职责

贯彻执行国家有关统计的法律、法规和方针、政策，并组织实施。拟订全区统计事业发展规划。组织领导和协调全区统计工作，承担统计数据真实、准确、完整、及时的责任。负责贯彻执行国民经济核算体系，组织实施全区国民经济核算制度及投入产出调查，核算各开发区、街镇增加值，汇编提供国民经济核算资料。会同有关部门拟订本区重大国情国力普查计划、方案，组织实施全区人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。组织实施全区国民经济各行业的统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全区性基本统计数据。统一核定、管理、公布全区性基本统计资料。定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。指导各开发区、街道（镇）专业统计基础工作、基层统计业务基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估工作。负责本系统的人才队伍建设、思想政治工作和干部培训工作。承担本系统安全生产管理责任。协调本系统对全区招商引资工作依法提供统计数据方面的支持保障。完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区统计局内设5个职能处室，下辖1个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区统计局2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区统计局（本级）和二级预算单位共2个，具体包括：

1.行政单位：天津市滨海新区统计局，共计1个单位。

2.事业单位：天津市滨海新区统计调查中心，共计1个单位。

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区统计局2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区统计局2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支总体情况

天津市滨海新区统计局2020年度收入、支出决算总计16,408,189.75元，与2019年决算相比减少11,552,262.01元，主要原因是：普查经费等专项业务费减少，同时进一步压缩日常经费支出。

二、收入决算情况

天津市滨海新区统计局2020年度本年收入合计16,019,048.90元，与2019年决算相比减少11,716,402.86元，主要原因是：普查经费等专项业务费减少，同时进一步压缩日常经费支出。其中：一般公共预算财政拨款收入15,557,475.90元，占97.12%；其他收入461,573.00元，占2.88%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区统计局2020年度本年支出合计16,076,205.70元，与2019年决算相比减少11,495,105.21元，主要原因是：普查经费等专项业务费减少，同时进一步压缩日常经费支出。其中：基本支出15,557,475.90元，占96.77%；项目支出518,729.80元，占3.23%。

四、财政拨款收支总体情况

天津市滨海新区统计局2020年度财政拨款收入、支出决算总计15,782,475.90元，与2019年决算相比减少11,757,775.86元，主要原因是：普查经费等专项业务费减少，同时进一步压缩日常经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区统计局2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计15,557,475.90元，与2019年决算相比减少11,757,775.86元，主要原因是：普查经费等专项业务费减少，同时进一步压缩日常经费支出。

（二）具体情况

1、“一般公共服务支出”15,557,475.9元，与2019年决算相比减少11,757,775.86元，其中：

“统计信息事务”15,557,475.9元，包括“行政运行”11,692,916.92元，主要用于：人员经费、公用经费等。“一般行政管理事务”3,022,644.65元，主要用于：专职统计员薪酬、系统维护等支出。“专项统计业务”216,493.20元，主要用于：统计专项业务费支出。“专项普查活动”625,421.13元，主要用于：普查经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区统计局2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计15,557,475.90元，与2019年决算相比增加1,659,202.96元，主要原因是：本年度项目经费大幅减少，专项业务费增加。具体情况如下：

1、“工资福利支出”10,083,550.64元，其中“基本工资”1,789,199.75元，主要用于：基本工资支出。“津贴补贴”2,762,289.78元，主要用于：津贴、补贴支出。“奖金”155,844.74元，主要用于：年终一次性等奖金支出。“绩效工资”50,172.00元，主要用于：绩效工资支出。“机关事业单位基本养老保险缴费”659,038.08元，主要用于：养老保险缴费。“职业年金缴费”330,024.16元，主要用于：职业年金缴费。“职工基本医疗保险缴费”412,214.50元，主要用于：基本医疗缴费。“其他社会保障缴费”169,114.63元，主要用于：生育医疗等其他社保缴费。“住房公积金”2,747,720.00元，主要用于：住房公积金缴费。“其他工资福利支出”1,007,933.00元，主要用于：值加班费等其他工资福利支出。

2、“对个人和家庭的补助”441,428.2元，其中“离休费”154,200.80元，主要用于：离休费支出。“退休费”287,087.40元，主要用于：退休费支出。“奖励金”140.00元，主要用于：独生子女费支出。

3、“商品和服务支出”4,983,437.06元，其中“办公费”108,975.78元，主要用于：日常办公用品、书报杂志等办公费支出。“印刷费”123,795.00元，主要用于：印刷费支出。“咨询费”6,650.00元，主要用于：法务咨询等咨询支出。“手续费”967.00元，主要用于：银行管理费等手续费支出。“邮电费”206,184.63元，主要用于：网费、电话费、邮递费等支出。“差旅费”28,171.00元，主要用于：差旅费支出。“维修(护)费”53,464.49元，主要用于：维修维护费支出。“培训费”43,518.00元，主要用于：业务培训支出。“劳务费”3,335,608.15元，主要用于：统计员薪酬等劳务费支出。“委托业务费”258,000.00元，主要用于：委托业务支出。“工会经费”110,900.00元，主要用于：计提工会经费。“福利费”93,017.84元，主要用于：福利费相关支出。“公务用车运行维护费”13,503.60元，主要用于：执法用车运行维护费。“其他交通费用”329,370.20元，主要用于：其他交通费支出。“其他商品和服务支出”271,311.37元，主要用于：宣传等其他商品和服务支出。

4、“资本性支出”49,060元，其中“办公设备购置”49,060.00元，主要用于：设备购置支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区统计局2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算13,503.60元，与2020年预算相比减少21,096.40元，主要原因是厉行节约进一步压缩“三公”经费支出。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度无因公出国（境）支出。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算13,503.60元，其中公务用车运行维护费13,503.60元，与预算相比减少16,996.40元，主要原因是厉行节约，进一步压缩公车运行维护费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度无公车购置。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比减少4,100.00元，主要原因是本年度未结算公务接待费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区统计局2020年度机关运行经费决算数5,032,497.06元，比2019年增加3,596,382.78元，增长250.42%。主要原因是：本年度项目经费大幅减少，专项业务费增加。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区统计局2020年政府采购支出总额55,480.00元，其中：政府采购货物支出55,480.00元。授予中小企业合同金额55,480.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额55,480.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

十一、国有资产占有使用情况

单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

天津市滨海新区统计局2020年度无国有资产占有使用情况。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区统计局2020年度开展项目支出绩效自评的项目5个，涉及金额625713.85元。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区统计局2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区统计局2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。